A4.3.3 Закрытие проекта
Регламент процедуры
Версия: 1.1.1
Статус: В
работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
|
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
|
1. |
В работе |
04.05.2007 |
|
Содержание
1.3. Начало выполнения процедуры
3. Описание действий процедуры
Термины и сокращения
|
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
|
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
|
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
|
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
|
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
|
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
|
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
|
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
|
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
|
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Настоящий
документ является регламентом выполнения процедуры «A4.3.3 Закрытие проекта», входящей в процесс «
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процедуры является:
-
Субъекты, выполняющие процедуру:
-
Началом выполнения процедуры является наличие утвержденной документации по вводу системы в эксплуатацию.
Результатом процедуры является сформированная папка проекта и распределенный маржинальный доход.
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
1. |
Документация по предпроектному обследованию |
|
|
|
|
2. |
Документация по пуско-наладочным работам |
|
|
|
|
3. |
Документация по строительно-монтажным работам |
|
|
|
|
4. |
Документация по техно-рабочему проектированию |
|
|
|
|
5. |
Исполнительная документация в папку проекта |
|
|
|
|
6. |
Отчет об исполнении бюджета |
|
|
|
|
Сдаточная документация |
|
|
|
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
1. |
Маржинальный доход |
|
|
|
|
Папка проекта |
|
|
{Туннель} |
|
Субъекты, выполняющие действие:
-
Требования к срокам: В соответствии с условиями договора.
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
|
|
|
|
|
Субъекты, выполняющие действие:
-
Требования к срокам: В соответствии с условиями договора.
При условии «Оплата выполненных работ не произведена»:
При условии «Оплата выполненных работ произведена»:
|
-
|
Субъекты, выполняющие действие:
-
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
4. |
|
|
|
5. |
|
|
|
6. |
|
|
|
7. |
|
|
|
8. |
|
|
|
9. |
|
|
|
10. |
|
|
|
11. |
|
|
|
12. |
|
|
|
13. |
|
|
|
|
|
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
4. |
|
|
|
5. |
|
|
|
6. |
|
|
|
7. |
|
|
|
8. |
|
|
|
9. |
|
|
|
10. |
|
|
|
11. |
|
|
|
|
|
Субъекты, выполняющие действие:
-
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
|
№ |
Объекты |
От |
|
|
|
|
-
|
Субъекты, выполняющие действие:
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
|
|