ООО «ИнТехПроект»
A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем
Регламент процесса
Версия: 1.1.1
Статус: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
|
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
|
1. |
В работе |
15.05.2007 |
|
Содержание
4. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой
5. Организация выполнения процесса
Приложение А. Состав
наборов объектов
Приложение Б. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
|
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
|
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
|
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
|
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
|
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
|
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
|
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
|
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
|
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
|
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
|
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
|
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем» ООО «ИнТехПроект» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Выполнение процесса «A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем» направлено на достижение следующих целей компании:
|
-
|
Владельцем процесса является:
-
Субъекты, выполняющие процесс:
-
Основным результатом процесса является работоспособная система, сданная в эксплуатацию, чистый денежный поток.
При выполнении процесса «A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
1. |
Денежные средства от контрагентов |
|
Контрагенты |
|
|
2. |
Информация о внешней среде |
|
|
{Граница} |
|
3. |
Персонал с рынка труда |
|
Рынок труда |
|
|
4. |
Потенциальные клиенты |
|
|
{Граница} |
|
ТМЦ и инструмент от поставщиков |
|
|
|
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
1. |
Денежные средства контрагентам |
|
Контрагенты |
|
|
2. |
Система, сданная в эксплуатацию |
|
|
|
|
ЧДП |
|
|
{Граница} |
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
Ожидания собственников |
|
|
{Граница} |
|
Содержание деятельности: разработка стратегии развития, позволяющей реализовать ожидания собственников.
-
Субъекты, выполняющие процесс:
-
-
Результат выполнения: разработанная стратегия развития и пакет нормативно-методической документации.
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Информация о внешней среде |
|
|
{Граница} |
|
2. |
Неудовлетворимые потребности |
|
|
|
|
3. |
Отчет об удовлетворенности клиента |
|
|
|
|
4. |
Перечень замечаний по проекту |
|
|
|
|
Предложение о внесении изменений в документацию |
|
Подразделения компании |
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Нормативно-методическая документация |
|
|
{Туннель} |
|
2. |
Стратегия развития |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Ценовая политика |
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
Ожидания собственников |
|
|
{Граница} |
Содержание деятельности: привлечение клиентов и инициация проекта.
-
Субъекты, выполняющие процесс:
-
Результат выполнения: заключенный договор на реализацию проекта и первичная информация о проекте.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
|
-
|
|
-
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
Потенциальные клиенты |
|
|
{Граница} |
|
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Договор на реализацию проекта |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
Информация о проекте |
|
|
|
|
Неудовлетворимые потребности |
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Платежный бюджет |
|
|
|
|
2. |
Стратегия развития |
|
|
|
|
Ценовая политика |
|
|
|
Содержание деятельности: обеспечение предприятия достаточным количеством работоспособного персонала необходимой квалификации.
-
Субъекты, выполняющие процесс:
-
Результат выполнения: работоспособный персонал необходимой квалификации в достаточном для деятельности компании количестве.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
|
-
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Заявка на обучение персонала |
|
Подразделения компании |
|
|
2. |
Персонал к обучению |
|
Подразделения компании |
|
|
3. |
Персонал с рынка труда |
|
Рынок труда |
|
|
План проекта |
|
|
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Работоспособный персонал |
|
|
|
|
Уволенный персонал |
|
Рынок труда |
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Платежный бюджет |
|
|
|
|
Стратегия развития |
|
|
|
Содержание деятельности: организация и выполнение проектных работ.
-
Субъекты, выполняющие процесс:
Результат выполнения: смонтированная работоспособная система, сданная в эксплуатацию.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Годные ТМЦ |
|
|
|
|
2. |
Договор на реализацию проекта |
|
|
|
|
Информация о проекте |
|
|
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Инструмент к обслуживанию |
|
|
|
|
2. |
Инструмент к поверке |
|
|
|
|
3. |
Обязательства заказчика |
|
|
|
|
4. |
Отчет об удовлетворенности клиента |
|
|
|
|
5. |
Первичная отчетность – осуществление проектных работ |
|
|
|
|
6. |
План проекта |
|
|
|
|
7. |
Потребность в инструментах |
|
|
|
|
8. |
Потребность в ТМЦ |
|
|
|
|
Система, сданная в эксплуатацию |
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
Платежный бюджет |
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Работоспособный инструмент |
|
|
|
|
Работоспособный персонал |
|
|
|
Содержание деятельности: бесперебойное обеспечение производства работоспособным инструментом; своевременный ремонт и восстановление инструмента.
-
Субъекты, выполняющие процесс:
-
Результат выполнения: работоспособный инструмент.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
|
-
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Годный инструмент к хранению |
|
|
|
|
2. |
Инструмент к обслуживанию |
|
|
|
|
|
|
|||
|
3. |
Инструмент к поверке |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Потребность в инструментах |
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Платежный бюджет |
|
|
|
|
Требования по поверке и калибровке инструмента |
|
|
|
Содержание деятельности: своевременное обеспечение производства качественными товарно-материальными ценностями (ТМЦ) и инструментами в необходимом количестве путем поиска поставщиков, размещения заказов на поставку и обеспечения доставки ТМЦ и инструментов.
-
Субъекты, выполняющие процесс:
-
Результат выполнения: годные ТМЦ и инструменты.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Заявка на покупку инструментов |
|
|
|
|
2. |
Потребность в ТМЦ |
|
|
|
|
ТМЦ и инструмент от поставщиков |
|
|
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Годные ТМЦ |
|
|
|
|
2. |
Годный инструмент к хранению |
|
|
|
|
3. |
Договор на поставку |
|
|
|
|
|
|
|||
|
4. |
Обязательства перед поставщиками |
|
|
|
|
Первичная отчетность – снабжение |
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
Платежный бюджет |
|
|
|
Содержание деятельности: финансово-экономическое планирование и обеспечение финансирования производственно-хозяйственной деятельности, учёт и анализ результатов деятельности.
-
Субъекты, выполняющие процесс:
-
Результат выполнения: кредиторская задолженность в пределах плановых значений, отсутствие претензий со стороны налоговых органов.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
|
-
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Денежные средства от контрагентов |
|
Контрагенты |
|
|
2. |
Маржинальный доход |
|
|
|
|
3. |
Обязательства заказчика |
|
|
|
|
4. |
Обязательства перед поставщиками |
|
|
|
|
5. |
Первичная отчетность – осуществление проектных работ |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
6. |
Первичная отчетность – снабжение |
|
|
|
|
План проекта |
|
|
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Бюджет доходов и расходов |
|
|
{Туннель} |
|
2. |
Внешняя отчетность |
|
|
{Туннель} |
|
3. |
Внутренняя отчетность |
|
|
{Туннель} |
|
4. |
Денежные средства контрагентам |
|
Контрагенты |
|
|
5. |
Платежный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
6. |
Текущая дебиторская задолженность |
|
|
{Туннель} |
|
7. |
Текущая кредиторская задолженность |
|
|
{Туннель} |
|
ЧДП |
|
|
{Граница} |
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Договор на поставку |
|
|
|
|
2. |
Договор на реализацию проекта |
|
|
|
|
3. |
Обязательства перед субподрядчиком |
|
|
|
|
Стратегия развития |
|
|
|
Для оценки результатов выполнения процесса используются следующие показатели:
|
№ |
Показатель |
Единица измерения |
|
|
Тысячи рублей |
Приложение А. Состав наборов объектов
|
№ |
Набор объектов |
Объекты, входящие в состав набора |
|
|
|
Приложение Б. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса