A4.2.4 Формирование исполнительной документации
Регламент процедуры
Версия: 1.1.1
Статус: В
работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
|
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
|
1. |
В работе |
04.05.2007 |
|
Содержание
1.3. Начало выполнения процедуры
3. Описание действий процедуры
Приложение
А. Состав
наборов объектов
Термины и сокращения
|
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
|
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
|
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
|
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
|
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
|
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
|
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
|
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
|
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
|
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Настоящий
документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.4 Формирование исполнительной
документации», входящей в
процесс «
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процедуры является:
-
Субъекты, выполняющие процедуру:
-
Началом выполнения процедуры является окончание строительно-монтажных работ.
Результатом процедуры является оформленная исполнительная документация.
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
1. |
Информация об окончании СМР |
|
|
|
|
Техно-рабочий проект |
|
|
|
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
1. |
Исполнительная документация |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
Исполнительная документация в папку проекта |
|
|
|
|
Первичная отчетность – формирование исполнительной документации |
|
|
|
|
Выполнение процедуры «A4.2.4 Формирование исполнительной документации» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
Субъекты, выполняющие действие:
-
Требования к срокам: В течение пяти рабочих дней.
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
4. |
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
|
|
Субъекты, выполняющие действие:
-
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
|
№ |
Объекты |
От |
|
|
|
|
№ |
При условии |
Объекты |
Кому |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
При условии «Исполнительная документация руководителем проекта не утверждена»:
При условии «Исполнительная документация руководителем проекта утверждена»:
|
-
|
Субъекты, выполняющие действие:
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
|
№ |
Объекты |
От |
|
|
|
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
1. |
|
|
|
|
|
Субъекты, выполняющие действие:
-
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
1. |
|
|
|
|
|
Субъекты, выполняющие действие:
-
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
-
|
Субъекты, выполняющие действие:
-
Требования к срокам: Не регламентируются.
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
|
|
|
|
|
При условии «Исполнительная документация заказчиком не утверждена»:
При условии «Исполнительная документация утверждена заказчиком»:
|
-
|
Субъекты, выполняющие действие:
-
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
4. |
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
Приложение А. Состав наборов объектов
|
№ |
Набор объектов |
Объекты, входящие в состав набора |
|
|
|