Перечень изменений

№	Версия	Статус	Дата изменения статуса	Изменения
1.	1.1.1	В работе	31.03.2007

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Исполнители процесса. 5

1.2. Требования к срокам выполнения процесса. 5

1.3. Входы процесса. 5

1.4. Выходы процесса. 5

1.5. Документация процесса. 6

Термины и сокращения

{Граница}	–	внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}	–	поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс	–	последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	–	должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	–	ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	–	объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	–	подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления	–	совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	–	бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	–	бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента», входящей в процесс «A6.4 Закупка ТМЦ и инструмента», и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Кладовщик (Отдел снабжения)

1.2. Требования к срокам выполнения процесса

В течение 24 часов после получения инструмента / ТМЦ.

1.3. Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Инструмент и ТМЦ	Инструмент ТМЦ	Кладовщик	A6.4.8 Разгрузка ТМЦ и инструмента
2.	Сопроводительная документация на ТМЦ и инструмент	Паспорт инструмента Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура Товарная накладная поставщика ТТН	Кладовщик	A6.4.7 Прием инструмента, ТМЦ и сопроводительной документации

1.4. Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается
№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Годный инструмент к хранению	Инструмент	Инженерно-технический отдел	A5.4 Хранение и выдача инструмента
2.	Обязательства перед поставщиками	Счет-фактура Товарная накладная поставщика	Бухгалтерия	A7.3 Расчет сумм платежей
3.	Первичная отчетность – снабжение	Паспорт инструмента Приходный ордер Сертификат качества на ТМЦ/инструмент Счет-фактура Товарная накладная поставщика ТТН	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
4.	ТМЦ на хранение	ТМЦ	Кладовщик	A6.5 Хранение и выдача ТМЦ

1.5. Документация процесса

Выполнение процесса «A6.4.9 Приходование ТМЦ и инструмента» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Договор