ООО «ИнТехПроект»
A4.2 Реализация проекта
Регламент процесса
Версия: 1.1.1
Статус: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
|
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
|
1.
|
В работе |
04.05.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
наборов объектов
Приложение
Б. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
|
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
|
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
|
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
|
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
|
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
|
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
|
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
|
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
|
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
|
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
|
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
|
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A4.2 Реализация проекта» ООО «ИнТехПроект» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Содержанием деятельности по процессу «A4.2 Реализация проекта» является реализация проекта в соответствии с разработанным техническим заданием и планом проекта в заданные сроки.
Владельцем процесса является:
-
Субъекты, выполняющие процесс:
Основным результатом процесса является работоспособная система, смонтированная и запущенная в эксплуатацию в соответствии с техническим заданием на проект в заданные сроки.
Выполнение процесса «Реализация проекта» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
|
-
|
|
-
|
|
-
|
При выполнении процесса «A4.2 Реализация проекта» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
1. |
Годные ТМЦ |
|
|
|
|
Эскизный проект |
|
|
|
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
1. |
Документация по предпроектному обследованию |
|
|
|
|
2. |
Документация по техно-рабочему проектированию |
|
|
|
|
3. |
Инструмент к обслуживанию |
|
|
|
|
4. |
Инструмент к поверке |
|
|
|
|
5. |
Информация о запуске системы |
|
|
|
|
6. |
Информация о ходе работ по проекту |
|
|
|
|
|
|
|||
|
7. |
Исполнительная документация |
|
|
|
|
8. |
Первичная отчетность – реализация проекта |
|
|
|
|
Работоспособная система |
|
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
1. |
Задания на выполнение работ |
|
|
|
|
2. |
План проекта |
|
|
|
|
3. |
Платежный бюджет |
|
|
|
|
ТЗ на проект |
|
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
Работоспособный инструмент |
|
|
|
|
-
Субъекты, выполняющие процесс:
-
Результат выполнения: сформированная и утвержденная документация о предпроектном обследовании.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
|
-
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
Эскизный проект |
|
|
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Документация по предпроектному обследованию |
|
|
|
|
2. |
Отчет о предпроектном обследовании |
|
|
|
|
Первичная отчетность – предпроектное обследование |
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Задания на выполнение работ |
|
|
|
|
ТЗ на проект |
|
|
|
-
Субъекты, выполняющие процесс:
-
-
Результат выполнения: сформированный и утвержденный техно-рабочий проект.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
|
-
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Отчет о предпроектном обследовании |
|
|
|
|
Эскизный проект |
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Задания на выполнение работ |
|
|
|
|
ТЗ на проект |
|
|
|
Содержание деятельности: привлечение субподрядчика и совместное выполнение строительно-монтажных работ с надлежащим качеством в заданные сроки.
-
Субъекты, выполняющие процесс:
Участниками процесса являются:
- д/б информирован о выполнении:
-
Результат выполнения: смонтированная система.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
|
-
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Годные ТМЦ |
|
|
|
|
2. |
Спецификация |
|
|
|
|
Техно-рабочий проект |
|
|
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Инструмент к обслуживанию |
|
|
|
|
2. |
Инструмент к поверке |
|
|
|
|
3. |
Информация об окончании СМР |
|
|
|
|
4. |
Обязательства перед субподрядчиком |
|
|
|
|
|
|
|||
|
5. |
Первичная отчетность – выполнение СМР |
|
|
|
|
Смонтированная система |
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Задания на выполнение работ |
|
|
|
|
Платежный бюджет |
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
Работоспособный инструмент |
|
|
|
-
Субъекты, выполняющие процесс:
-
Начало выполнения: окончание строительно-монтажных работ.
Результат выполнения: оформленная исполнительная документация.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Информация об окончании СМР |
|
|
|
|
Техно-рабочий проект |
|
|
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Исполнительная документация |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
Исполнительная документация в папку проекта |
|
|
|
|
Первичная отчетность – формирование исполнительной документации |
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
Задания на выполнение работ |
|
|
|
Содержание деятельности: выполнение пуско-наладочных работ с надлежащим качеством в заданные сроки.
-
Субъекты, выполняющие процесс:
-
Начало выполнения: окончание строительно-монтажных работ и поступление исполнительной документации.
Требования к срокам: Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.
Результат выполнения: запущенная система в работоспособном состоянии.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Исполнительная документация |
|
|
|
|
Смонтированная система |
|
|
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Документация по пуско-наладочным работам |
|
|
|
|
2. |
Инструмент к обслуживанию |
|
|
|
|
3. |
Инструмент к поверке |
|
|
|
|
4. |
Информация о запуске системы |
|
|
|
|
5. |
Отчет об исполнении бюджета |
|
|
|
|
|
||||
|
6. |
Первичная отчетность – пуско-наладочные работы |
|
|
|
|
Работоспособная система |
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
Задания на выполнение работ |
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
Работоспособный инструмент |
|
|
|
Приложение А. Состав наборов объектов
|
№ |
Набор объектов |
Объекты, входящие в состав набора |
|
|
|
Приложение Б. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса