ООО «ИнТехПроект»
A6 Закупки и снабжение
Регламент процесса
Версия: 1.1.1
Статус: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
|
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
|
1.
|
В работе |
04.04.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
|
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
|
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
|
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
|
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
|
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
|
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
|
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
|
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
|
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
|
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
|
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
|
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A6 Закупки и снабжение» ООО «ИнТехПроект» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Содержанием деятельности по процессу «A6 Закупки и снабжение» является своевременное обеспечение производства качественными товарно-материальными ценностями (ТМЦ) и инструментами в необходимом количестве путем поиска поставщиков, размещения заказов на поставку и обеспечения доставки ТМЦ и инструментов.
Владельцем процесса является:
-
Субъекты, выполняющие процесс:
-
Основным результатом процесса является годные ТМЦ и инструменты.
Выполнение процесса «Закупки и снабжение» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
При выполнении процесса «A6 Закупки и снабжение» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
1. |
Заявка на покупку инструментов |
|
|
|
|
2. |
Потребность в ТМЦ |
|
|
|
|
ТМЦ и инструмент от поставщиков |
|
|
|
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
1. |
Годные ТМЦ |
|
|
|
|
2. |
Годный инструмент к хранению |
|
|
|
|
3. |
Договор на поставку |
|
|
|
|
|
|
|||
|
4. |
Обязательства перед поставщиками |
|
|
|
|
Первичная отчетность – снабжение |
|
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
Платежный бюджет |
|
|
|
|
-
Субъекты, выполняющие процесс:
-
Результат выполнения: сформированный план закупок.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Заявка на покупку инструментов |
|
|
|
|
Потребность в ТМЦ |
|
|
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
План закупок |
|
|
|
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
Платежный бюджет |
|
|
|
Содержание деятельности: поиск и выбор поставщика, наиболее полно удовлетворяющего требованиям ООО "ИнТехПроект".
-
Субъекты, выполняющие процесс:
-
Результат выполнения: выбранный поставщик.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
Информация о надежности поставщиков |
|
|
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|
Выбранный поставщик |
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
План закупок |
|
|
|
Содержание деятельности: составление, согласование и подписание договора с контрагентом на выгодных для ООО "ИнТехПроект" условиях.
-
Субъекты, выполняющие процесс:
-
Результат выполнения: заключенный договор.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
|
-
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
Выбранный поставщик |
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
План закупок |
|
|
|
Содержание деятельности: закупка ТМЦ и инструментов надлежащего качества в необходимом количестве в заданные сроки.
-
Субъекты, выполняющие процесс:
-
Начало выполнения: наличие оформленного договора на поставку.
Результат выполнения: ТМЦ и инструменты надлежащего качества, поступившие на склад в необходимом количестве в заданные сроки.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
ТМЦ и инструмент от поставщиков |
|
|
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|
1. |
Годный инструмент к хранению |
|
|
|
|
2. |
Информация о надежности поставщиков |
|
|
|
|
3. |
Обязательства перед поставщиками |
|
|
|
|
4. |
Первичная отчетность – снабжение |
|
|
|
|
5. |
ТМЦ на хранение |
|
|
|
|
Требования по поверке и калибровке инструмента |
|
|
|
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
Договор на поставку |
|
|
|
-
Субъекты, выполняющие процесс:
Результат выполнения: ТМЦ надлежащего качества, переданные в производство в необходимом количестве в заданные сроки.
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|
ТМЦ на хранение |
|
|
|
|
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|
Годные ТМЦ |
|
|
|
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
|
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|