ООО «ИнТехПроект»

A4.2.3.2 Заключение договора субподряда

Регламент процесса

Версия: 1.1.1

Статус: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№	Версия	Статус	Дата изменения статуса	Изменения
1.	1.1.1	В работе	06.04.2010

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Содержание деятельности. 5

1.2. Владелец процесса. 5

1.3. Исполнители процесса. 5

1.4. Начало выполнения процесса. 5

1.5. Результат процесса. 5

1.6. Входы процесса. 5

1.7. Выходы процесса. 5

1.8. Документация процесса. 6

2. Диаграмма процесса. 7

3. Описание функций процесса. 8

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 10

Термины и сокращения

{Граница}	–	внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}	–	поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс	–	последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	–	должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	–	ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	–	объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	–	подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления	–	совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	–	бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процесс	–	бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A4.2.3.2 Заключение договора субподряда», входящего в процесс «A4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных работ», и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к процессу.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процессу «A4.2.3.2 Заключение договора субподряда» является составление, согласование и подписание договора с контрагентом на выгодных для ООО "ИнТехПроект" условиях.

1.2. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Заместитель директора по производству

1.3. Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Руководитель проекта

1.4. Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса являются следующие события:

Субподрядчик найден

1.5. Результат процесса

Результатом процесса является заключенный договор.

1.6. Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Найденный субподрядчик		Команда проекта	A4.2.3.1 Выбор субподрядчика

1.7. Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Обязательства перед субподрядчиком	Договор	Бухгалтерия	A7.4 Формирование платежного бюджета
			Бухгалтерия	A7.5 Осуществление платежей
2.	Субподрядчик		Команда проекта	A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ

1.8. Документация процесса

Выполнение процесса «A4.2.3.2 Заключение договора субподряда» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Методика заключения договоров

2. Диаграмма процесса

3. Описание функций процесса

A4.2.3.2.1 Формирование договора субподряда

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Субподрядчик

Начало выполнения:

Субподрядчик найден

Требования к срокам: Не регламентируются.

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Договор	Руководитель проекта Субподрядчик Юрист

Результаты выполнения:

Договор субподряда сформирован

A4.2.3.2.2 Согласование договора субподряда

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Руководитель проекта

- Субподрядчик

- Юрист

Начало выполнения:

Договор субподряда сформирован

Требования к срокам: Не более 5 рабочих дней.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Договор	Субподрядчик

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Договор	Юрист

Результаты выполнения:

Договор согласован

A4.2.3.2.3 Юридическое оформление договора

Функция «A4.2.3.2.3 Юридическое оформление договора» является типовым процессом, его подробное описание приведено в регламенте процесса «RP1 Юридическое оформление договора».

Исполнители функции

Субъекты, выполняющие функцию:

- Юрист

Субъекты, принимающие участие в выполнении функции

Участниками процесса являются:

- способствует при выполнении:

- Руководитель проекта

Исполнители типового процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Юрист

Начало выполнения:

Договор согласован

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Договор	Руководитель проекта Субподрядчик Юрист

Результаты выполнения:

Договор заключен

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

№	Роль	Субъект	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Команда проекта	Ведущий инженер	ИнТехПроект
		Мастер	ИнТехПроект
		Монтажник	Монтажный участок
		Начальник монтажного участка	Монтажный участок
		Руководитель проекта	ИнТехПроект